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北京市 -
創匯空間為企業提供的個人獨資企業/個人工作室稅收籌劃方案有如下優勢：
1、無需繳納25%的企業所得稅
2、無需再為發票發愁(個人所得稅核定征收)
3、利潤分紅無需繳納20%的個人所得稅
4、個人所得稅綜合稅率只需0.5%-3.5%
5、簽訂合同銀行正規走賬確保三流合一，稅務風險降低到0
6、一般納稅人增值專用發票全額抵扣
所謂個人獨資企業，是由個人出資經營、歸個人所有和控制、由個人承擔經營風險和享有全部經營收益的企業。
個人獨資企業如何繳稅?
1、企業所得稅：
一般企業需繳納25%的企業所得稅，而個人獨資企業按照現行稅法規定不交企業所得稅，相當于已省了一項稅。
2、個人所得稅：
個人獨資企業投資人所得按照“個體工商戶生產、經營所得”項目征收個人所得稅，適用百分之五至百分之三十五的超額累進稅率。用每一納稅年度的總收入額減除成本、費用以及損失后的余額，為應納稅額。個人所得稅征收方式有兩種：核定征收和查賬征收。
3、增值稅：
個人獨資企業只要有業務發生就要交增值稅，行業不同，增值稅率也不一樣。一般納稅人和小規模納稅人的計稅方法不一樣。享受小規模納稅人3萬內增值稅免增值稅。
從稅收籌劃的角度來看，創辦個人獨資企業不失為一個非常有效實用的節稅方式。通過改變合作模式、對象等合理合法的手段把收入利潤轉入個人獨資企業，利用個人獨資企業獨特的繳稅優勢實現避稅。
利用個人獨資企業如何避稅?以企業高管避稅為例，可為其注冊個人獨資企業，則該企業高管就可以個獨企業的名義與原企業展開業務往來，其薪資獎金收入就合理變為了個人獨資企業的收入，個獨收到費用后，還能給企業開具發票，此方法對企業高管節稅和企業節稅都有好處，一舉兩得。
因此，不論是從創業者或高收入人群減輕稅負看，還是從大企業節稅角度看，個人獨資企業都有很大的節稅優勢。若能利用地方或園區的稅收優惠政策，享受所得稅核定征收，企業能節省出很大一筆稅收支出費用。
Q：貿易類型的個獨應慎重考慮，營業額較大時，會被金稅三期系統警示嗎?
A：會，因為個獨既然作為稅務籌劃的載體，必然是沒有成本發票的，應盡量避免設置貿易類型的個獨企業。目前最受歡迎的個獨類型是：科技型(網絡科技、醫療科技、建筑科技、信息科技)和服務型(企業服務、企業管理、營銷策劃、信息咨詢)，因為這兩類企業風險較低，不會給公司以及稅收政策區域帶來稅務風險
Q：個人獨資企業成立一般是解決問題范圍有哪些?
A：成本發票問題、供應商發票問題、分紅問題等，在實際節稅過程中應保持“三流一致”，即合同流、發票流、現金流(銀行對公轉賬)，將稅務風險降到最低。
Q：個獨企業規模多大合適?
A：一般情況個獨企業都會將一年營業額控制在500萬以內，避免升級到一般納稅人，這是因為小規模納稅人升級到一般納稅人后會有一些弊端：營業額太大，被動升級到一般納稅人會被金稅三期警示風險，如果需要個獨稅務籌劃資金較大，可以通過多設置幾個個獨企業，如果設置多個個獨企業的條件不滿足，那應該在成立之初即申請認定為一般納稅人，最大化降低流程上的風險。
Q：個獨企業開具增值稅普通發票有注意事項嗎?
A：建議單張發票不要頂格開具，最好在8萬左右，如果是在稅務局代開增值稅專用發票可不受此限制。
Q：個獨企業需要向稅務局報稅嗎?
A：每個季度也應向稅務局報送財務報表，企業財務人員應對個獨企業的財務報表的“三費”也應按照一定的比例進行填寫，切不可全部歸0，避免稅務系統稽查風險。
